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    中共贛州市金盛源融資擔保集團有限公司支部委員會關于巡察整改進展情況的通報
    作者: 發布時間:2021-01-22 來源:

     

     

    按照市委統一部署,2020417日至65日,市委第三巡察組對贛州市金盛源融資擔保集團有限公司黨支部進行了巡察。2020721日,市委第三巡察組向贛州市金盛源融資擔保集團有限公司黨支部反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定,現將巡察整改進展情況予以通報。

    一、強化政治擔當,堅決推進巡察整改

    (一)提高思想認識抓整改。對市委第三巡察組的反饋意見,集團公司黨支部全面認領,誠懇接受,以強烈的政治責任感,高度重視,動作迅速,召開支委會傳達了巡察反饋會精神,要求公司各支委和班子成員必須堅持從嚴治黨、從嚴治企,進一步提高政治站位、統一思想,把巡察整改工作作為當前和今后公司最重要的政治任務,用最堅決的態度、最堅定的決心、最有力的措施不折不扣地把巡察整改落實好,切實把整改成果轉化為公司上下改進作風、加快擔保業務發展的強大動力,努力推動公司健康穩步發展。

    (二)堅持以上率下抓整改。公司迅速成立了巡察整改工作領導小組,明確組長、常務副組長、副組長、成員人選及職責分工,確保工作有序推進。黨支部書記、董事長葉偉卿同志任組長,切實擔負起巡察整改“第一責任人”的責任,直接部署、直接協調、直接督辦,各分管領導分別領銜相關具體問題,承擔“具體責任人”責任,一級抓一級,層層抓落實。黨群工作部每周督促各分管領導更新整改臺賬,并報組長審閱。

    (三)突出問題導向抓整改。對照巡察反饋及自查自糾共20個具體問題,公司黨支部堅持問題導向,前后共召開11次支委會、3次整改工作部署會研究部署整改工作。逐項對照檢查,找出問題癥結,分類施策,共制定51項整改措施,明確整改時限,牽頭領導、責任部門和責任人。其中,召開2次支委會專題研究整改工作方案,召開2次支委會研究討論專題民主生活會方案,召開6次支委會研究討論涉及巡察整改事項27項,召開1次支委會專題研究集團公司巡察反饋意見整改進展情況的報告。

    (四)構建長效機制抓整改。對此次巡察組反饋的問題,公司舉一反三,著力抓好長效機制建設,進一步健全完善了黨建、擔保業務、財務、風控、人事管理等29項管理制度,切實做到將權力關進制度的“籠子”,規范權利運行制約機制,做到公開透明,規范管理,持續深入推進公司治理的科學化、規范化、制度化,努力營造良好的企業發展環境,為實現擔保集團穩步健康發展提供堅強的制度保證。

    二、從嚴從實從速,逐條逐項落實整改

    (一)關于“政治建設有差距,黨組織作用發揮不明顯”問題整改情況

    1.關于“理論武裝不夠到位”問題

    1)針對“在學懂弄通做實黨的政治理論方面缺乏政治自覺”問題。

    整改情況:①加強學習。一是84日,黨支部組織全體黨員專題學習黨的十九屆二中、三中、四中全會精神,并邀請市委黨校專家作四中全會精神專題輔導;學習習近平總書記、中央、省委、市委關于脫貧攻堅、掃黑除惡專項斗爭相關精神;重溫20177月召開的全國金融工作會議精神和習近平總書記在金融工作會議上的講話精神,董事長、總經理分別對金融工作會相關精神進行任務分解,落實貫徹舉措。二是全體黨員就學習內容,聯系自身工作崗位、職責進行交流發言。②完善學習制度。814日,支委會印發了《支委領導班子學習制度》《關于進一步推進黨支部理論學習規范化制度化科學化工作實施方案》,細化調整黨支部學習計劃,及時傳達學習上級方針政策,不斷提升學習質量。通過完善學習制度和重溫相關知識,堅持做到支委會及時學習習近平總書記重要講話、重要文章、重要指示批示精神等,黨支部增強了對黨大政方針的認識,提高了與黨中央保持高度一致的政治覺悟,進一步堅定了貫徹落實黨中央決策部署的政治自覺。

    2)針對“黨管意識形態工作責任制不落實”問題。

    整改情況:①進一步加強意識形態建設組織領導。認真抓好集團公司《意識形態工作要點》的貫徹落實,明確年度意識形態工作重點任務,明確意識形態責任領導、部門和具體要求,每年初、年中黨支部各開展1次意識形態形勢分析研判工作、聽取各分管領導的意識形態工作匯報。支部已分別于4月、5月、7月、124次聽取、研究意識形態工作。②加強對集團公司網站、微信公眾號等平臺管理。堅持正能量宣傳引導。利用集團公司網站、微信公眾號、市財政局網站、市金融網發布信息等方式進行輿論引導。截止1216日,在集團公司網站、微信公眾號各發布信息34篇,市財政局網站發布信息4篇,市金融網發布信息7篇。通過加強意識形態責任制建設,進一步增強了公司關于意識形態工作的領導和推動,有力促進了公司對意識形態陣地的引領。

    2.關于“黨建入章落實不到位,黨組織領導作用弱化虛化”問題

    3)針對“組織機構不健全”問題。

    整改情況:①健全支委班子。814日,黨支部召開黨員大會,按程序改選支委委員,2名黨員副總經理當選為支委班子成員,完善黨支部議事決策功能。②開展黨務知識培訓。814日,組織黨務人員逐章逐條學習《中國共產黨支部工作條例(試行)》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等,提高黨務工作水平。通過改選支委,進一步完善了公司黨支部議事決策功能,有力提升了黨支部議事功能的科學性。

    4)針對“重大事項決策前置程序不到位”問題。

    整改情況:①完善支委會議事規則、董事會議事規則、經營班子會議事規則。817日印發《支部委員會議事規則》(含清單),831日印發《經營班子會議事規則》(含清單),1016日印發《董事會議事規則》(含清單),細化研究事項、決策程序和工作要求,對重大融資擔保事項堅決執行支委會前置研究程序,充分發揮黨支部把關定向作用。②立即開展全面檢查。已完成“三重一大”制度及“前置研究”重大事項執行情況的全面檢查,對重大融資擔保項目、與相關部門(機構)簽訂合作協議及重要條款變更等擔保業務相關事項已經在支委會議事規則及事項清單中明確進行前置研究討論;每次支委會議、經營班子會議上通報上次會議討論“三重一大”落實情況,對執行情況進行監督檢查。通過完善支委會、董事會、經營班子會議事規則及清單,有力明晰了公司決策的范圍,提高了公司決策的效率,進一步化解了公司決策的廉政風險。

    3.關于“防范化解融資擔保風險有偏差”問題

    5)針對“主責主業有偏離”問題。

    整改情況:一是810日及817日,分別組織學習國務院《關于促進融資擔保行業加快發展的意見》,加強員工對政策的理解、掌握。二是831日已印發《保后管理制度(修訂)》《關于進一步明確擔保業務限時辦結的通知》,進一步完善了公司風險防控制度,嚴控融資擔保風險。三是已推出“上市公司擔保貸”、“餐飲貸”產品、調整優化“筑保貸”產品,參與了“百福疫農貸”、四單融合產品、“贛知貸”,不斷開發支持小微企業、“三農”產業的擔保產品,提高公司支小支農業務占比。通過開展國家融資擔?;鹂倢倶I務、財園信貸通擔保業務,截止1216日,公司支農支小金額達42.14億元,支農支小占比同比提高14個百分點。②20207月,已對1-6月各部門的“支農”“支小”業務完成情況進行了統計核算,對于完成情況較差的人員,在7月份職能考核時進行了考核扣分;年底對員工年度完成“支農”“支小”的情況進行核算并與年度考核結果掛鉤、與績效工資掛鉤。通過整改,有力促進了公司對國家大政方針的掌握,督促公司專注主責主業,推出支持小微、“三農”的擔保產品,進一步提升公司支農支小的力度和廣度。

    6)針對“落實市委市政府決策部署不到位”問題。

    整改情況:堅決落實市委市政府決策部署,努力做大集團。一是724日召開全市融資擔保行業發展座談會,邀請了21家擔保機構與19家銀行參會,集團公司領導就發揮集團公司龍頭帶動作用發言,旨在發揮融資擔保公司在服務實體經濟發展中的重要作用,推動全市融資擔保行業高質量發展。二是815日,已將編印的100本集團宣傳冊發到各縣(市、區)國有擔保公司和市普惠金融協會,加大政策宣傳力度。按照“雙向選擇 自愿加入”原則,爭取更多縣(市、區)加入擔保集團。三是已向市政府上報《關于打造AAA政府性融資擔保公司的實施方案(征求意見稿)》。市政府相關領導分別作出批示,目前,市政府有關部門正在協調增加注冊資本金問題。

    7)針對“風控管控有漏洞”問題。

    整改情況:①細化項目審查標準,完善評審會流程。一是730日印發《關于明確擔保業務各流程及合作協議審簽責任的通知》,《通知》從擔保業務合同及合作協議審核出發,明確了業務部門、風控部門各崗位具體審核職責,細化擔保項目風控審查標準,進一步強化了擔保業務各流程審簽責任的規范性和可操作性。二是831日印發《關于進一步明確擔保業務限時辦結的通知》。做到問題會前解決,評審會高效優質。三是930日修訂印發集團公司《擔保評審委員會制度》,增加了銀擔合作協議審議事項并明確匯報部門;將評審會評審表決表細分為:評審會項目評審表決表、評審會項目變更事項表決表、評審會項目代償事項表決表。②修改完善涉及風控人員的薪酬管理、績效計提辦法,經市財政局黨組會、董事會、股東會討論通過,印發《集團公司員工薪酬管理辦法補充規定(二)》。通過上述措施,增強了風控人員的風控積極性,進一步完善了公司的風控措施。

    (二)關于“作風和紀律建設不嚴實,全面從嚴治黨不夠有力”問題整改情況

    4.關于“‘兩個責任’落實不力”問題

    8)針對“主體責任落實不到位”問題。

    整改情況:①編印黨支部《黨風廉政建設工作責任清單》,明確支部書記、各支委委員工作職責,落實黨支部主體責任,支委會每年至少2次聽取黨風廉政建設專題匯報,支委委員每年至少2次聽取分管部門黨風廉政建設情況匯報。支委會分別于4月、7月、12月聽取了黨支部、各支委分管部門黨風廉政建設專題匯報,各支委對分管部門黨風廉政建設工作進行安排部署,各部門負責人分別進行上半年、年度抓部門黨風廉政建設匯報。②5月份開始,集團公司“三重一大”事項提交支委會討論前主動征求駐市財政局紀檢監察組意見,接受監督指導。③加強黨風廉政建設工作檢查考核。730日已開展上半年抓黨風廉政建設專項檢查,經檢查,各分管領導上半年對分管領域黨風廉政工作聽取了匯報并作出安排部署、提出要求。通過整改,進一步增強了公司的黨風廉政建設責任意識,促進了公司一崗雙責的落實,完善了公司黨支部的議事決策監督方式。

    9)針對“履行監督責任不到位”問題。

    整改情況:①建立和完善集團公司監督檢查工作制度,831日已印發《內部審計工作制度》,經市財政局黨組會、董事會、股東會討論通過,成立了內審部并對制度規定的各項工作進行監督檢查,加強日常職能考核的監督檢查,監督檢查結果與職能考核掛鉤。②已對代償項目完成責任認定,并對相關責任人員完成追責問責,共問責16人。相關責任人的經濟處罰已執行到位。通過整改,進一步增強了公司對重大決策事項的監督,完善了代償項目的追責機制,提高了公司風控水平。

    10)針對“規章制度不落實”問題。

    整改情況:①召開支委會,安排部署開展專項學習培訓,加強班子成員及全體員工對國家政策法規、公司規章制度的學習掌握,各班子成員學習鞏固的同時,負責對分管部門的員工進行業務制度培訓,支部副書記、總經理組織財務部門員工學習《財務管理制度》《資本金管理暫行辦法》等制度,并作交流發言。同時開展大額資金使用未經審批的問題自查自糾,經自查無此類情況。②紀檢委員、分管風控及資產管理工作副總經理組織召開了專項學習會議,對《融資擔保業務管理制度》《擔保評審委員會制度》等與風控條線有關的9個制度進行了學習,進一步掌握項目盡職調查、審簽程序、審簽職責等具體要求,規范項目評審。同時,參會人員分別作交流發言。③831日已印發《內部審計工作制度》,并成立了內審部,定期對財務、業務等工作進行審計。通過整改,進一步增強了公司人員的風險意識,提高了公司財務管理制度的貫徹落實水平。

    11)針對“保證金管理不規范”問題。

    整改情況:支委會明確各班子成員負責對分管部門的員工進行業務制度培訓,支部副書記、總經理組織財務部門員工學習《財務管理制度》《資本金管理暫行辦法》《關于規范融資性擔保機構客戶擔保保證金管理的通知》等制度、文件,重點就公司賬戶設立、開戶辦理手續管理情況進行解讀,并作交流發言,進一步規范保證金管理,強化賬戶設立、開戶辦理手續管理。②嚴格落實客戶保證金專戶管理規定。自20203月開始,對客戶保證金按要求實行專戶管理,并且做好客戶保證金臺賬。③立即開展銀行賬戶開設問題自查,擔保業務完結而沒有新發生業務的賬戶全部銷戶。今后將定期開展財務檢查,加強監督管理。④財務部經理作出深刻書面檢查。通過整改,進一步增強了公司財務人員的財務知識,加強了對賬戶設立的把控,嚴格了對客戶保證金的管理意識,做到??顚艄芾?,有效防范財務風險。

    5.關于“作風建設不嚴不實”問題

    12)針對“形式主義問題突出問題。

    整改情況:①堅決整治形式主義問題。一是810日,宣傳委員、分管業務副總經理組織業務部門學習《項目盡職調查細則》《擔保項目業務崗位職責分工規定》并安排開展盡職調查方面存在形式主義問題的自查,針對查找出來的問題提出整改措施,做好整改。二是814日支委會研究討論并印發《開展形式主義問題自查自糾工作方案》,在公司范圍內開展為期一個月的形式主義專項整治,針對查找出來的問題提出整改措施,立行立改,并長期堅持。三是每月按《員工綜合考核辦法》嚴格職能考核。四是對相關業務人員進行通報批評。②814日,宣傳委員、分管業務副總經理組織各業務部門經理、副經理、部分業務骨干開會討論如何發現和防止大額民間借貸問題,要求將討論的情況向各業務人員傳達并在工作中加以貫徹運用。③831日印發《內部審計工作制度》,定期對項目進行監督檢查及抽查,發現的問題嚴格按公司年度考核予以減扣績效,情節嚴重的對相關責任人予以約談、通報批評。通過上述措施,進一步增強了公司員工貫徹落實公司制度的思想意識,改善了員工的作風,強化了實事求是防范風險的責任擔當。

    13)針對“‘怕慢假庸散’頑疾依然存在”問題。

    整改情況:814日支委會研究討論并印發《集中整治“怕慢假庸散”問題工作方案》,并針對查找出來的問題提出整改措施,立行立改,并長期堅持。②宣傳委員、分管業務副總經理組織員工學習《保后管理制度》,對保后項目管理自查,對自查存在的問題在9月職能考核中進行考核扣分處理,并要求在以后的保后管理工作中嚴格按照制度執行。③831日印發《保后管理制度(修訂)》和《擔保項目代償后追償處置工作管理規定》,加強保后管理,明確追償處置程序,提升追償效率。針對追償清償效率不高的問題,公司聽取了代償項目清收進展專項報告,并部署了下一階段清收工作要求,制定并下發了《關于進一步加強不良資產清收的通知》,資產清收較2019年實現顯著提升。⑤對未作項目首保的4名業務人員進行通報批評。⑥相關責任領導已分別向市財政局黨組作出深刻書面檢查。通過整改,進一步明確了項目保后管理和代償項目追償程序,有力促進了公司風險防控水平的提升,改善了公司的作風,提升了公司的精氣神。

    14)針對“存在違反中央八項規定精神問題”問題。

    整改情況:724日邀請專家為全體員工作“黨風帶企風 廉政促高效”專題輔導,1023日,公司紀檢委員為全體黨員上了“反腐倡廉永遠在路上 廉潔自律經久不過時”廉政教育專題黨課,對全體員工加強廉潔從業日常教育,繃緊廉政之弦。②規范因公接待、因公出差審批管理。加強公司因公接待學習管理,嚴格執行中央“八項規定”及公司接待管理規定,強調出差人員堅決不能接受服務對象宴請、住宿等,重新制定了《出差審批單》,審批手續更細化嚴謹。③相關責任人員已及時整改,駐市財政局紀檢監察組對違反中央八項規定精神問題的相關責任人分別給予誡勉談話、批評教育問責。通過整改,進一步增強了公司人員對中央八項規定及其實施細則的理解執行,完善了公司差旅費審批手續,防范了相關廉政風險。

    (三)關于“組織建設弱化,黨建工作存在短板弱項”問題整改情況

    6.關于“落實黨建責任不到位”問題

    15)針對“未落實黨建與業務工作同部署、同檢查、同考核”問題。

    整改情況:①堅持黨建工作與業務工作同部署、同檢查、同考核。一是按照集團公司《黨建工作要點》《黨建工作清單》,支委會于4月、7月、12月聽取黨支部、各分管領導黨建工作匯報,研究部署公司黨建工作。黨群工作部7月份對各分管領導分管領域黨建工作進行檢查,經檢查,各分管領導分別對分管領域黨建工作進行了強調、部署。二是按照《2020年員工綜合考核辦法》嚴格實施黨建工作考核,占比由去年的15%提升為20%。②2020年開始按要求召開領導班子民主生活會,立行立改。③820日召開巡察整改專題民主生活會。由黨支部書記帶頭、領導班子成員跟進,逐一認領問題,作對照檢查,深刻剖析原因,開展批評和自我批評。會后迅速召開支委會,專題研究領導班子巡察整改民主生活會上各領導講話精神,進一步統一思想,提高站位,對任務要求進行分解,責任到人,明確時間節點,迅速把存在的問題整改落實到位。通過整改,有力促進了黨內政治生活的完善,進一步促進了黨建對公司各方面工作的引領力。

    7.關于“選人用人制度不健全”問題

    16)針對“選聘人才和干部選配制度機制不夠健全”問題。

    整改情況:831日印發《員工招聘與晉升管理辦法》,拓寬市場化選聘渠道,在傳統的招聘辦法基礎上,增加“微博、QQ、微信等招聘”等方式,現已增加一個網絡招聘渠道(人事人才網),不斷健全選聘人才和干部選配機制。②已建立公司人才梯隊,作為公司的儲備人才。對于公司人才梯隊人員,將注重在工作實踐中壓擔子、多鍛煉,加強干部內部培養和選拔使用。③完善薪酬管理體系,對薪酬制度部分內容作了修改完善,使公司的薪酬體系更加合理公平。通過整改,完善了公司人才和干部選配制度和薪酬管理體系,提升了公司管理水平,一定程度上增強了公司對人才的吸引力。

    17)針對“仍存在黨員組織關系轉接滯后”問題。

    整改情況:814日已開展黨務人員培訓學習,增強對組織關系轉接相關程序的掌握,提升黨務工作水平。②黨群工作部定期對巡察反饋問題整改進度進行檢查對照,加強監督檢查,確保巡察反饋問題全部整改到位,杜絕類似事情再次發生。通過整改,進一步增強了黨務人員的業務知識,加強了對黨組織關系轉接重要性的認識,為今后及時轉接黨組織關系打下了良好的基礎。

    18)針對“公司業務拓展主動營銷不夠”問題。

    整改情況:831日已印發《自主營銷管理辦法》,改變“等、靠、要”的思想,加強自主營銷,組織項目經理定期走訪合作銀行,并做好走訪記錄。嚴格按照《2020年員工綜合考核辦法》和《薪酬管理辦法》對自主營銷情況進行考核。②已嚴格按照《2020年員工綜合考核辦法》對項目經理自主營銷進行了半年度考核。對未完成自主營銷目標的業務人員,已在7月份職能考核中相應扣減考核分數,并與績效工資掛鉤。進一步增強了公司業務人員的營銷意識,促進了公司業務的拓展。

    19)針對“未按集團公司財務管理制度進行固定資產盤點”問題。

    整改情況:615日已完成集團公司固定資產盤點,并建立臺賬。②支委會、經營班子會研究通過的《員工綜合考核辦法》已將固定資產管理納入公司年度考核內容,嚴格每半年對固定資產進行盤點,考核結果與績效掛鉤,杜絕類似事情再度發生。③810日,支部副書記、總經理安排組織財務人員對公司相關管理制度的學習,進一步增強制度執行的自覺性和堅定性。進一步提升了公司人員的財務管理意識,加強了財務、行政人員對公司財務制度的遵守。

    20)針對“支委與員工談心談話開展不多”問題。

    整改情況:518日,印發《黨員結對聯系黨外員工工作方案》,積極開展黨員結對聯系黨外員工活動,已組織開展第二、三季度與結對對象談心談話活動,傾聽員工合理訴求,努力為員工群眾做好事、辦實事。②加強企業文化建設,每月組織“員工學習日”,并對學習內容作交流發言;組織員工開展登山、拓展、籃球賽等活動,提升員工對企業的歸屬感和認同感,增強向心力、凝聚力,引導員工為集團公司發展作出更大貢獻。進一步提升了公司黨員與非黨員之間的溝通聯系,增強了公司黨組織的吸引力和凝聚力,促進了公司的和諧發展。

    三、立足長遠長效,系統整改鞏固成果

    通過此次巡察組反饋的問題,做到舉一反三,吸取深刻教訓,下一步公司將繼續按照整改要求,持續深入推進公司治理規范化,推動建章立制,構建長效機制,努力開創企業良好的發展局面。

    一是堅持目標不變、力度不減,繼續推進整改工作。以更務實的態度,在認識上再升級;以更大的力度,在制度上再完善。對已經完成的整改任務,鞏固整改成果;對整改工作質量不高、效果不好的,分析原因、解決困難;對需要較長時間整改的項目,緊盯不放,確保每個問題整改到位、落到實處,銷號整改。

    二是舉一反三、以點帶面,深入推進系統整改。以這次整改為突破口,舉一反三,以點帶面進一步嚴格工作標準,規范擔保業務盡職調查、業務審批、評審會流程、風險防控、財務管理、資產清收等方面標準,提高整改工作的系統性和針對性;進一步改進工作方法,改進工作作風,加強公司與各類企業的聯系溝通,想方設法解決企業融資難、融資貴問題,確保市委第三巡察組的巡察成果最大化和長效化。

    三是立足長遠、建章立制,注重從制度上防范和解決問題。在抓好整改的同時,更加注重預防及治本。為更加規范公司管理,公司發動各部門積極研究,鼓勵員工建言獻策,不斷完善公司各項管理制度,健全業務、財務、風控、資產清收、人事、黨建等各項工作流程、業務規范和工作制度,做到公司發展有章可循、科學合理,真正實現以制度管人、管物、管事。

    四是轉化成果、凝心聚力,大力營造良好企業發展環境。

    把整改成果轉化為公司上下改進作風的重要途徑,促進員工不斷提高工作效率和服務質量;把整改成果轉化為加快擔保業務發展的強大動力,促進公司聚焦主責主業、服務小微“三農”,在完善業務品種、擴大業務規模的同時保持良好的風險控制水平,不斷促進擔保集團做優做強,實現穩步健康發展,為建設革命老區高質量發展示范區提供堅強的融資保障。

    歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0797-8198865;電子郵箱:jsydbrsb@163.com。      

     

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